Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021 | 2221002291 | čistiaci materiál | 4500183603 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 62,70 | |
| 16.03.2021 | 2221002292 | servis D1 Ladce - Sverepec | ZM/2019/0165 | 4500183253 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,884,45 |
| 16.03.2021 | 2221002293 | ND na vozidlá | 4500184105 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 59,86 | |
| 16.03.2021 | 2221002294 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500184150 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 62,90 | |
| 16.03.2021 | 2221002295 | školenie Nosek Erik | 4500184118 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 130,00 | |
| 16.03.2021 | 2221002298 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | -37,75 | |
| 16.03.2021 | 2221002300 | nábytok | 4500181244 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 2,655,00 | |
| 16.03.2021 | 2221002301 | revízie výťahu | ZM/2019/0431 | 4500184508 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 16.03.2021 | 2321002842 | Nájomná zmluva PO | VP/2021/00729 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rankovce, Rankovce 21, Rankovce, 044 45, SK | 31971181 | 1,087,31 | |
| 16.03.2021 | 2221002244 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500183096 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 24,00 |