Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | 2221001953 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500183893 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 769,37 |
| 08.03.2021 | 2221001954 | STK, emisia | 4500182737 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 138,00 | |
| 08.03.2021 | 2221001955 | STK, emisie | 4500182738 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 100,00 | |
| 08.03.2021 | 2221001956 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500183339 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 370,40 | |
| 08.03.2021 | 2221001957 | elektroinštalačný materiál, mazivá | 4500182623 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 222,50 | |
| 08.03.2021 | 2221001958 | oprava VT čističa Kärcher | 4500183356 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,971,00 | |
| 08.03.2021 | 2221001959 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182484 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 80,31 |
| 08.03.2021 | 2321002517 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2021/02780 | Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK | 3602204704 | 25,11 | |
| 08.03.2021 | 2121000172 | znalecký posudok - nájmy | 6294/2021 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 1,499,86 | |
| 08.03.2021 | 2221001960 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182386 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 93,70 |