Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2021 | 2221001432 | spotreb. a spojov. mat. | 4500183146 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 106,17 | |
| 22.02.2021 | 2221001433 | asfaltová zmes | 4500182444 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 484,20 | |
| 22.02.2021 | 2221001434 | ND na vozidlá | 4500183119 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,068,04 | |
| 22.02.2021 | 2221001435 | nábytok | 4500181984 | ALUPROJEKT s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46847782 | 282,00 | |
| 22.02.2021 | 2221001436 | kancelársky tovar | ET/2020/0013 | 4500183243 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 77,93 |
| 22.02.2021 | 2221001437 | elektro materiál | 4500183246 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 49,62 | |
| 19.02.2021 | 2221001346 | STK, EK | 4500182756 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 865,83 | |
| 19.02.2021 | 2221001347 | autodiely | 4500182485 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 19,39 | |
| 19.02.2021 | 2221001348 | elektroinštalačný materiál | 4500182887 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 154,05 | |
| 19.02.2021 | 2221001349 | oprava BA452MD | 4500183022 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,575,60 |