Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2021 | 2221001360 | náhradné diely | 4500183054 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,764,60 | |
| 19.02.2021 | 2221001364 | preprava NaCL2 | 4500179374 | GP-TRANS, spol. s r.o., Plavnica 22, Plavnica, 065 45, SK | 36516732 | 860,16 | |
| 19.02.2021 | 2221001365 | kancelárske potreby | 4500182880 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 38,21 | |
| 19.02.2021 | 2221001366 | náhradné diely na vozidlá | 4500183081 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,541,97 | |
| 19.02.2021 | 2221001367 | pomocný materiál | 4500182913 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 66,00 | |
| 19.02.2021 | 2221001368 | STK, EK | 4500183064 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 56,21 | |
| 19.02.2021 | 2221001369 | ND na vozidlá | 4500183188 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 818,70 | |
| 19.02.2021 | 2221001370 | mazivá, chemikálie | 4500183247 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 284,91 | |
| 19.02.2021 | 2221001371 | STK, emisia | 4500183224 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 81,66 | |
| 19.02.2021 | 2221001372 | oprava BA057OS | 4500182992 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 255,00 |