Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2021 | 2221000887 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 5,086,21 | |
| 08.02.2021 | 2221000888 | TK za vozidlo BA308AL | 4500182383 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 48,33 | |
| 08.02.2021 | 2221000891 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500182673 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 46,94 |
| 08.02.2021 | 2221000895 | náhradné diely | 4500182829 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 743,91 | |
| 08.02.2021 | 2221000902 | likvidácia odpadu | 4500181745 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 08.02.2021 | 2221000905 | ND na nákl.automobily | 4500182665 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 524,00 | |
| 08.02.2021 | 2221000907 | oprava BA527PL, BA124ZY | 4500181699 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 237,98 | |
| 08.02.2021 | 2221000909 | spojovací materiál | 4500182693 | Miroslav Švec - SPOJMAT, Visolaje 320, Visolaje, 018 61, SK | 33487774 | 536,46 | |
| 08.02.2021 | 2221000911 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500182519 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 904,70 |
| 08.02.2021 | 2221000912 | servis BL278AI | 4500182735 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 1,398,63 |