Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2021 | 2221000932 | servis BL287VL | 4500181980 | BOAT a.s., Vajnorská 167, Bratislava, 832 37, SK | 35756764 | 270,64 | |
| 08.02.2021 | 2221000936 | odpad z čistenia ulíc | 4500182083 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 331,38 | |
| 08.02.2021 | 2221000938 | čistenie a pranie OOPP za mesiac január 2021 | 4500181658 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 83,18 | |
| 08.02.2021 | 2221000940 | pravidelná ročná servisná prehliadka zdr.agregátu | 4500181949 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 660,10 | |
| 08.02.2021 | 2221000941 | oprava a údržba budov | 4500181433 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,047,50 | |
| 08.02.2021 | 2221000942 | nemrznúca zmes do ostrekovačov | 4500182671 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 140,00 | |
| 08.02.2021 | 2221000943 | reklamné predmety | 4500182028 | IMAGEWELL, s.r.o., Zochova 16, Bratislava, 811 03, SK | 35787929 | 265,00 | |
| 08.02.2021 | 2221000944 | ND a mazivá na vozidlá a stroje SSUD1 | 4500182724 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 1,047,03 | |
| 08.02.2021 | 2221000945 | strážna služba 01/2021, areál SSUD Skalité | 4500166121 | KV - Security s. r. o., Panónska cesta 9, Bratislava, 852 32, SK | 46019669 | 5,594,88 | |
| 08.02.2021 | 2221000974 | IP VPN mes. poplatky | 4500181557 | SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 4,675,00 |