Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2021 | 2221000985 | defekt BA798PG | 4500182811 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 27,47 | |
| 08.02.2021 | 2221000986 | ND na vozidlá | 4500182815 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 50,60 | |
| 08.02.2021 | 2221000987 | strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500181709 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |
| 08.02.2021 | 2221000992 | likvidácia odpadu | 4500182907 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 248,60 | |
| 08.02.2021 | 2221000993 | TK a EK BA785PG | 4500182119 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 | |
| 08.02.2021 | 2221000994 | revízie OOPP | 4500182749 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 404,50 | |
| 08.02.2021 | 2221000995 | oprava motor. píl | 4500182423 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 206,15 | |
| 08.02.2021 | 2221000996 | spoj.mat.,náradie, ND | 4500182573 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 296,98 | |
| 08.02.2021 | 2221000997 | elektroinšt. materiál | 4500182590 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 17,15 | |
| 08.02.2021 | 2221000998 | výdaj stravy | 4500181757 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 315,00 |