Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2021 | 2221000233 | spotreba vody Sučany 01.07-31.12.2020 | ZM/2015/0122 | 4500182136 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 725,22 |
| 20.01.2021 | 2221000236 | prenájom, montáž protisnehových bariér 11-12/2020 | 4500178502 | ABC Building, s. r. o., Dunajská 4, Bratislava - Staré mesto, 811 08, SK | 50082736 | 23,100,00 | |
| 20.01.2021 | 2221000237 | prenájom, montáž protisnehových bariér 11-12/2020 | 4500178503 | ABC Building, s. r. o., Dunajská 4, Bratislava - Staré mesto, 811 08, SK | 50082736 | 24,200,00 | |
| 20.01.2021 | 2221000238 | členské v AICES na rok 2021, prevádzka HP Brodské | 4500182767 | Asociácia informačných centier Slov, Nám.Mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31897908 | 200,00 | |
| 20.01.2021 | 2221000244 | stavebný materiál | 4500182073 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 31,58 | |
| 20.01.2021 | 2221000245 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500181804 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,115,99 |
| 20.01.2021 | 2221000246 | Patchcord Cat.5E | 4500181645 | KRUGEL EXIM, spol. s r.o., Palkovičova 15, Bratislava, 821 08, SK | 31323731 | 768,80 | |
| 20.01.2021 | 2221000247 | dezinfekčné prostriedky | 4500181910 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 1,332,33 | |
| 20.01.2021 | 2221000248 | ND na vozidlá | 4500182101 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,164,00 | |
| 20.01.2021 | 2221000249 | servis BA129XN | 4500182108 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 258,60 |