Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 4500035062 | Výroba a tlač pozvánok vrátane obálok | Jaroslav Oprala Garmond Nitra, Fraňa Mojtu 10, 94901 Nitra | 17616093 | 45,00 | Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ | |
| 21.05.2013 | 4500035102 | servis filtračného zariadenia na úpravu vody | Marlus Group, sro, Novomeského 33, Nitra | 31411304 | 75,00 | Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky | |
| 21.05.2013 | 4500035197 | OOPP | IPC - SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038 | 36400386 | 153,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 21.05.2013 | 4500035120 | nabíjačka | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | 4581387 | 10,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 21.05.2013 | 4500035048 | autobus | CK AZAD, s.r.o, Medzevie 148-29/11, Tvrdošín | 43792138 | 870,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 21.05.2013 | 4500035045 | svetlo zadné skupinové | Autocar-Ťažné zariadenie, sr.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín | 36408905 | 327,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 21.05.2013 | 4500035114 | sáčky do vysavača | Robert Mihálik Elektromax, Veterná 18/G, 917 01 Trnava | 34424661 | 14,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 21.05.2013 | 4500035086 | televízor | CP č. 30/2013 | AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad | 31678769 | 371,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 21.05.2013 | obj/35631/2013 | D1 hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, objednávka na vypracovanie znaleckého posudku | Ing. Tobiáš Palutka, Tulska 1684/6, 010 08 Žilina | 912 638 | 250,00 | Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka | |
| 21.05.2013 | 4500035229 | Oprava valca | RAIS, s.r.o, Petrovanská 34, Prešov | 36488291 | 98,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD |