Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2011 | Oprava a údržba poškodených elektrozvodov v mostnom objekte - škodová udalosť | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie, | 36346497 | 1,950,00 | |||
24.08.2011 | Oprava príjazdovej rampy | KNOSS, spol. s r.o. 906 35 Plavecký Mikuláš 294, , | 31427162 | 18,821,94 | |||
23.08.2011 | plašič zveri | SATES, a.s.Považská Bystica, | 31628541 | 1,860,00 | |||
23.08.2011 | Spotrebný materiál , HDD, Zdroj | B&W electronics, s. r. o., | 44959711 | 378,14 | |||
23.08.2011 | Karta NeXspan do tele. ústredne | Archa Telecom, spol. s. r. o., | 35753382 | 900,00 | |||
23.08.2011 | obaľovaná zmes | SKANSKA SK, a.s. Bratislava, | 31611788 | 2,233,38 | |||
22.08.2011 | JAZ s.r.o., | 34153004 | 1,525,86 | ||||
22.08.2011 | JAZ s.r.o., | 3453004 | 1,807,06 | ||||
22.08.2011 | JAZ s.r.o., | 34153004 | 1,042,98 | ||||
22.08.2011 | JAZ s.r.o., | 3453004 | 1,515,45 |