Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 4500219672 | opakovaná STK BA144PN | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany | 36713309 | 28,33 | Ing. Štefan Diossy, vedúci SSÚD 11 Prešov | |
| 03.05.2023 | 4500219695 | čistenie OOPP | Mária Klimková - MARUŠKA, Prešov | 52824471 | 51,57 | Ing. Štefan Diossy, vedúci SSÚD 11 Prešov | |
| 03.05.2023 | 4500219724 | Čistiace prostriedky do umývačky | ROIN, s.r.o., | 35848901 | 344,88 | Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka | |
| 03.05.2023 | 4500219687 | Plech montážny, rozvádzač | HAGARD : HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 | 152,08 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 03.05.2023 | 4500219722 | Suroviny pre potreby kuchyne Lipt. Ján | Fruktal, s.r.o., | 31609121 | 118,24 | Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka | |
| 03.05.2023 | 4500219734 | Suroviny pre ŠS Lipt. Ján | Bidfood Slovakia s.r.o., | 34152199 | 334,19 | Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka | |
| 03.05.2023 | 4500219729 | doska lavičková | TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice | 36213241 | 915,60 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 03.05.2023 | 4500219678 | zaplombovanie vodomeru | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | 36644030 | 50,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 03.05.2023 | 4500219702 | revízie viazacích prostriedkov | pewag Slovakia, s.r.o., Nováky | 36312932 | 200,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 03.05.2023 | 4500219716 | Revízia hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Ing. Martin Macala, Jamník 309, 053 22 Jamník | 44492367 | 1,923,00 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce |