Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
10.06.2019 4500152800 Letné pneumatiky Firestone RoadHawk na vozidlo Hyundai ix35. A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, 974 01 Banská Bystrica 31560270 349,60 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ
10.06.2019 4500152824 Oprava vibračnej dosky Bomag BP 18/45 NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 02 Poprad 31734553 947,17 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
10.06.2019 obj/58256/2019 Vrtné práce RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina 44333382 165,100,00 Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ
10.06.2019 4500152796 dopr.značky HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 1,745,90 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
10.06.2019 4500152820 elektromateriál Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná 35163381 873,50 Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce
10.06.2019 4500152807 šrafovacie nálepky Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, 040 11 Košice 30683831 264,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
10.06.2019 4500152753 Opakované školenie pre zamestnancov JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva 36620009 1,584,00 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
10.06.2019 4500152798 Kamera, Samsung SSD 860 EVO SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, 053 42 Krompachy 31671969 311,64 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
10.06.2019 4500152817 Spotrebný materiál, náradie Štefan Pekarík SPOJMAT, 924 01 Galanta, Revolučná štvrť 969/29 37630415 482,43 Csaba Lozsy Ing., vedúci strediska 41710
10.06.2019 4500152758 Čerpadlo Servis Autožeriavov JS, 925 01 Matúškovo 919 36266795 225,00 Csaba Lozsy Ing., vedúci strediska 41710