Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2020 | 2220013529 | Analýza odpadovej vody | 4500172408 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 334,70 | |
| 27.11.2020 | 2220013530 | Nábytok | 4500178587 | Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 37179799 | 693,33 | |
| 27.11.2020 | 2220013532 | čistiaci, hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500179028 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 207,36 |
| 27.11.2020 | 2220013533 | strapcový mop | 4500177988 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 18,80 | |
| 27.11.2020 | 2220013534 | čistiaci, hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500179078 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 748,20 |
| 27.11.2020 | 2220013535 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500176897 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 16,73 |
| 27.11.2020 | 2220013536 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500177173 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 44,17 |
| 27.11.2020 | 2220013537 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500178057 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 89,93 |
| 27.11.2020 | 2220013538 | akumulátor | 4500178815 | Nilfisk s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 228,00 | |
| 27.11.2020 | 2220013539 | TK, EK BL393YI | 4500179042 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 168,00 |