Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 2220012776 | maják | 4500178852 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 250,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012777 | rozbor vzorky odpad.vody | 4500178683 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 234,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012778 | ND na vozidlá | 4500178215 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,207,76 | |
| 10.11.2020 | 2220012780 | činnosť PO, BOZP MA, HP Brodské 10/2020 | 4500179294 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012782 | vývoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500179389 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,374,60 |
| 10.11.2020 | 2220012783 | pracovná obuv | 4500179075 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 32,09 | |
| 10.11.2020 | 2220012784 | činnosť BOZP | ZML/395/2010 | 4500164111 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 10.11.2020 | 2220012785 | upratovacie služby | 4500177583 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 127,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012786 | pranie | 4500177054 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 239,68 | |
| 10.11.2020 | 2220012788 | viazací stroj | 4500178734 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 228,80 |