Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2020 | 2220012739 | STK za vozidlo BA149PN | 4500176596 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 20,83 | |
| 09.11.2020 | 2220012740 | spojovací materiál | 4500178812 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 27,00 | |
| 09.11.2020 | 2220012859 | poradenské služby 10/20 | 4500171521 | CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 36862584 | 2,380,50 | |
| 09.11.2020 | 2220012868 | uskladnenie pneu BL526XY... | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 410,00 | |
| 09.11.2020 | 2220012741 | chemikálie, mazivá | 4500178600 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 273,80 | |
| 09.11.2020 | 2220012742 | akumulátor | 4500177925 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 380,00 | |
| 09.11.2020 | 2220012743 | ND na TZ v tuneli | 4500178427 | Coroll SK, s.r.o., Štôla 7, Štôla, 059 37, SK | 36504904 | 16,00 | |
| 09.11.2020 | 2220012744 | senzor | 4500177786 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 742,99 | |
| 09.11.2020 | 2220012749 | servis BL948IK | 4500178713 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,363,15 | |
| 09.11.2020 | 2220012750 | oprava BL966IK | 4500179082 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,379,20 |