Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2020 | 2220010763 | PK TC 452 EPS | ZM/2016/0175 | 4500172750 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 773,48 |
| 02.10.2020 | 2220010744 | ND na vozidlá, mazivá | 4500176626 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 311,40 | |
| 02.10.2020 | 2220010745 | veľkopl. tlač | 4500177666 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 10,64 | |
| 02.10.2020 | 2220010746 | Statický výpočet | 4500174868 | Jozef Kohút, Malinová 372, Malinová, 972 13, SK | 43628303 | 130,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010747 | Projektová dokumentácia | 4500167474 | B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 52022102 | 2,930,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010748 | Spojovací, spotrebný materiál, prac. nár. | 4500176493 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 427,80 | |
| 02.10.2020 | 2220010749 | dopravné značky | 4500176331 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 350,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010750 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500175866 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 12,700,00 |
| 02.10.2020 | 2220010764 | PK vzduchotechnické zar. | ZM/2016/0175 | 4500173089 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,700,00 |
| 02.10.2020 | 2220010765 | kanister | 4500176912 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 17,25 |