Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 | 2220010566 | mazivá, ND na vozidlá | 4500176574 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 872,42 | |
| 30.09.2020 | 2220010567 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500175565 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,70 |
| 30.09.2020 | 2220010568 | kancelársky materiál | 4500175564 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 24,28 | |
| 30.09.2020 | 2220010569 | pranie a chemické čistenie 09/20 | 4500176406 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 64,14 | |
| 30.09.2020 | 2220010570 | STK BL087AD | 4500175954 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 | |
| 30.09.2020 | 2220010571 | ND na vozidlá, mazivá | 4500176419 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 88,37 | |
| 30.09.2020 | 2220010572 | STK BL089AD | 4500175953 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 | |
| 30.09.2020 | 2220010573 | ND na vozidlá | 4500176568 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 14,71 | |
| 30.09.2020 | 2220010574 | stavebný, hutný materiál | 4500176632 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 26,97 | |
| 30.09.2020 | 2220010575 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500175412 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 333,04 |