Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2020 | 2220010426 | kefa | 4500175702 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 79,80 | |
| 25.09.2020 | 2220010429 | TK BL706DY | 4500175705 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 23,33 | |
| 25.09.2020 | 2220010430 | Nd na vozidlá | 4500176424 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 145,14 | |
| 25.09.2020 | 2220010431 | opravy po dopravnej nehode | 4500175955 | CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50098870 | 240,00 | |
| 25.09.2020 | 2220010432 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500176067 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 107,36 | |
| 25.09.2020 | 2220010433 | ND na vozidlá | 4500175591 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 637,75 | |
| 25.09.2020 | 2220010434 | oprava vonkajších soklov | 4500175778 | LC-Ing, s. r. o., Smreková 3096/27, Žilina, 010 07, SK | 36812935 | 2,751,98 | |
| 25.09.2020 | 2220010435 | zemné práce pod mostom na D1 | 4500175253 | Peter Karas, Dolinský potok 1084/44, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 41932447 | 1,218,00 | |
| 25.09.2020 | 2220010436 | Novalon | 4500175872 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 4,750,00 | |
| 25.09.2020 | 2220010437 | oprava BA527PL | 4500175414 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 722,00 |