Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2020 | 2220010375 | osobné ochr.pracovné prostriedky | ET/2020/0024 | 4500176458 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 1,189,00 |
| 24.09.2020 | 2220010376 | Solvina | 4500176160 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 724,80 | |
| 24.09.2020 | 2220010377 | pneumatiky | 4500176088 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,699,92 | |
| 24.09.2020 | 2220010379 | štúdia realizovateľnosti protihluk.opatrení | 4500157953 | A & Z ACOUSTICS s.r.o., Víťazná 12, Bratislava, 831 06, SK | 36628646 | 20,300,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010380 | spojovací, spotrebný materiál | 4500175689 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 47,60 | |
| 24.09.2020 | 2220010381 | pneumatiky Matador | 4500175833 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 124,16 | |
| 24.09.2020 | 2220010382 | pracovné náradie | 4500175605 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 1,189,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010383 | odborné prehliadky, revízie strojov plynových kotlov, SSUD1 a HP Brodské | 4500175696 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart, Pribinova 33/32, Malacky, 901 01, SK | 37027697 | 2,625,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010384 | oprava a servis vozidla BL060RR | 4500176073 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 252,86 | |
| 24.09.2020 | 2220010394 | mesačná kontrola EPS 09/20 | 4500164373 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 45,00 |