Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 2225003576 | Provízia z predaja DZ 3/25 | ZM/2024/0095 | 4500253822 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 226,64 |
| 08.04.2025 | 2225003578 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0102 | 4500253823 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 106,75 |
| 08.04.2025 | 2225003579 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0097 | 4500253826 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 90,24 |
| 08.04.2025 | 2225003580 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0100 | 4500253828 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 59,52 |
| 08.04.2025 | 2125000129 | Dochádzkový systém | 4500250535 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 7,824,20 | |
| 08.04.2025 | 2225003581 | kompletizácia Plotra | 4500254239 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 28,38 | |
| 08.04.2025 | 2325002067 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/02258 | Barrel, s.r.o., Cesta do Rudiny 1330, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36293849 | 7,22 | |
| 08.04.2025 | 2225003582 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253540 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 763,36 |
| 08.04.2025 | 2325002068 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/02257 | Barrel, s.r.o., Cesta do Rudiny 1330, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36293849 | 257,59 | |
| 08.04.2025 | 2225003583 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253566 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 471,14 |