Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2020 | 2220010001 | ND na BL625CP | 4500171812 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 746,82 | |
| 14.09.2020 | 2220010002 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500174435 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 76,81 |
| 14.09.2020 | 2220010004 | oprava BA628ND | 4500175504 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 3,872,42 | |
| 14.09.2020 | 2220010005 | servis pásovej kosačky | 4500175776 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 263,70 | |
| 14.09.2020 | 2220010007 | školenie zváračov, ID karta | 4500175930 | 3PCentrum - Prehoda, s.r.o., J.G. Tajovského 1854/11, Dvory nad Žitavou, 941 31, SK | 44744412 | 615,00 | |
| 14.09.2020 | 2220010008 | TK, EK BL970EB, BL965EB.. | 4500172714 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 620,83 | |
| 14.09.2020 | 2220010009 | oprava BA190AL | 4500175260 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 317,20 | |
| 14.09.2020 | 2220010010 | pracovné náradie, bezp. mat. | 4500175238 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 70,00 | |
| 14.09.2020 | 2220010011 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500172379 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 71,673,00 |
| 14.09.2020 | 2220010012 | Servis zariad. Tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500174108 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 25,593,50 |