Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2020 | 2220010039 | servis BL374ER | 4500174516 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 422,19 | |
| 14.09.2020 | 2220010040 | servis BL091AD | 4500174756 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,424,37 | |
| 14.09.2020 | 2220010041 | čistiace potreby | 4500175112 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 727,50 | |
| 14.09.2020 | 2220010042 | komparátor | 4500175065 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 | |
| 14.09.2020 | 2220010043 | právne služby 08/20 | ZM/2020/0184 | 4500176379 | Malata,Pružinský,Hegedüš &Partners, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - Staré Mesto, 821 09, SK | 47239921 | 21,477,50 |
| 14.09.2020 | 2220010044 | právne služby 08/20 | ZM/2020/0221 | 4500176384 | Malata,Pružinský,Hegedüš &Partners, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - Staré Mesto, 821 09, SK | 47239921 | 18,250,00 |
| 14.09.2020 | 2220010045 | ND na vozidlá | 4500175135 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,560,90 | |
| 14.09.2020 | 2220010046 | ND na vozidlá | 4500175536 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 191,80 | |
| 14.09.2020 | 2220010047 | TK BA194MC | 4500175055 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 20,84 | |
| 14.09.2020 | 2220010048 | ND na BL187JH | 4500175855 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 261,20 |