Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | 2220009876 | OOPP - prac. oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500174285 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,338,22 |
| 10.09.2020 | 2220009877 | OOPP - prac. oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500174285 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,618,67 |
| 10.09.2020 | 2220009878 | OOPP - prac. oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500174699 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 342,72 |
| 10.09.2020 | 2220009879 | letné a zimné pneumatiky, BA708OZ, BL290VL | 4500175450 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,916,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009880 | montážne práce a dodanie mobiliáru s prístreškom, odpočívadlo Predmier D1 | 4500174356 | WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 43902138 | 1,790,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009882 | prenosné hasiace prístroje | 4500175054 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 239,94 | |
| 10.09.2020 | 2220009883 | STK, emisia | 4500175461 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 333,36 | |
| 10.09.2020 | 2220009884 | vytýčenie plynovodu a tlaková skúška STL plynovodu, areál L.Mikuláš | 4500174035 | Energas-KK, s. r. o., Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46147454 | 495,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009885 | spojovací, elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500175733 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 514,53 | |
| 10.09.2020 | 2220009886 | výbava pojazdnej dielne | 4500175417 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 56,07 |