Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2225003474 | Čistenie OOPP 03/2025 | 4500251988 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 177,45 | |
| 07.04.2025 | 2225003475 | STK vozidiel 3/2025 | 4500252312 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 258,27 | |
| 07.04.2025 | 2225003476 | OOPP nohavice, bunda | 4500253116 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 999,17 | |
| 07.04.2025 | 2225003477 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253012 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,647,00 |
| 07.04.2025 | 2225003478 | servis BL449PP | 4500253187 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 646,89 | |
| 07.04.2025 | 2225003479 | servis krovinorezov | 4500253319 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 624,45 | |
| 07.04.2025 | 2225003480 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500251818 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 183,75 | |
| 07.04.2025 | 2225003481 | vedľajšie náklady 1/2025 | ZM/2022/0041 | 4500248938 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,890,40 |
| 07.04.2025 | 2225003482 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003483 | oprava diaľ.mosta D1-096 | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 56,905,39 |