Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2020 | 2220009495 | plastová paleta | 4500174723 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 242,82 | |
| 03.09.2020 | 2220009496 | prenájom predložiek 08/20 | 4500175569 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | |
| 03.09.2020 | 2220009497 | prenájom predložiek 08/20 | 4500175568 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 03.09.2020 | 2220009498 | kopírovacie služby | 4500176148 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 115,17 | |
| 03.09.2020 | 2220009500 | strážna služba 08/20 | 4500168500 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,047,36 | |
| 03.09.2020 | 2220009501 | strážna služba 08/2020 | 4500168308 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,225,92 | |
| 03.09.2020 | 2220009528 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500173192 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,000,00 |
| 03.09.2020 | 2220009530 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500175433 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 03.09.2020 | 2220009531 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500173430 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,650,00 |
| 03.09.2020 | 2220009538 | právne služby za 08/2020 | ZM/2017/0181 | 4500176340 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 11,340,00 |