Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2020 | 2220009040 | zhotovenie tabuliek | 4500174307 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 532,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009041 | servis filtračného zar. | 4500173330 | MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK | 31411304 | 72,50 | |
| 21.08.2020 | 2220009042 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500174115 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 750,00 |
| 21.08.2020 | 2220009043 | prenájom hygienických potrieb 08/20 | 4500164419 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009045 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500173338 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 294,53 |
| 21.08.2020 | 2220009046 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500173464 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,359,09 |
| 21.08.2020 | 2220009047 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500172231 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 527,00 |
| 21.08.2020 | 2220009048 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500174324 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 37,73 |
| 21.08.2020 | 2220009049 | ND na vozidlá | 4500174818 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 1,484,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009050 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500174716 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 507,26 |