Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2020 | 2220009002 | oprava vozidla BL023YF | ET/2019/0158 | 4500164116 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 20.08.2020 | 2220009003 | Projektové, meracie, | ZM/2019/0404 | 4500168339 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,940,00 |
| 20.08.2020 | 2220009007 | Podpora APV | ZM/2018/0147 | 4500165526 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 19.08.2020 | 2320004323 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/07847 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 233,77 | |
| 19.08.2020 | 2120000930 | MPV - výkup trvalý záber | 50193/2020 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 480,00 | |
| 19.08.2020 | 3020000527 | Súdny poplatok | 4500159837 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 33,00 | |
| 19.08.2020 | 2120000933 | Geometrické plány | 56078/2020 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 2,940,00 | |
| 19.08.2020 | 2220008911 | ECO WASH GREEN | 4500173903 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 3,483,48 | |
| 19.08.2020 | 2220008912 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500174223 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 91,16 |
| 19.08.2020 | 2220008913 | Ventilátor | 4500174144 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 104,80 |