Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2020 | 3020000523 | súdny poplatok | 4500174678 | Krajský súd Prešov, Hlavná 22, Prešov, 080 01, SK | 17068410 | 70,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008819 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 51,66 | |
| 17.08.2020 | 2220009044 | trovy EX 137/09 | 4500174875 | JUDr. Jozef Ingr, súdny exekútor, Wolkrova 4, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 42354960 | 49,69 | |
| 17.08.2020 | 5020000298 | Odbor. konferencia | 4500173632 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 171,84 | |
| 17.08.2020 | 2120000926 | Doplnenie a vybudovanie odvodnenia pri mostnom objekte na D1 | 4500161282 | Spojmix plus s.r.o., Okružná 221/2A, Družstevná pri Hornáde, 044 31, SK | 48197556 | 41,990,32 | |
| 17.08.2020 | 2220008820 | Stavebný, hutný materiál | 4500173097 | RENOKOV,s.r.o., Pod Hájom 10/2402, Ľubotice, 080 06, SK | 36443671 | 185,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008821 | údržba dyn. bariér | 4500163773 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 7,000,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008827 | Stavebný, hutný materiál | 4500174523 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 3,818,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008828 | Pranie prádla | 4500172672 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 237,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008829 | Opr. svahu pod mostom | 4500173661 | EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK | 45497869 | 3,921,00 |