Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2020 | 2220008786 | pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500172913 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 859,30 |
| 14.08.2020 | 2220008787 | servis BL975TK | 4500173982 | Todos Italia, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 35754869 | 495,95 | |
| 14.08.2020 | 2220008788 | rohože 08/2020 | 4500174593 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 44,80 | |
| 14.08.2020 | 2220008789 | rohože 08/2020 | 4500174594 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 4,00 | |
| 14.08.2020 | 2220008790 | suchý betón | 4500174258 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 113,74 | |
| 14.08.2020 | 2220008791 | Likvidácia odpadu | ET/2020/0019 | 4500170559 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,736,51 |
| 14.08.2020 | 2220008792 | Bet. poklop 0 1220/80 | 4500174232 | JMJ, spol. s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31695752 | 133,30 | |
| 14.08.2020 | 2220008793 | Kancelársky materiál | 4500174199 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 34,02 | |
| 14.08.2020 | 2120000920 | Činnosť autorizovaného geodeta SD | 78761/2019 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 4,560,00 | |
| 14.08.2020 | 2120000921 | Zmluva o dielo na vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenia 8a po vypracovaní DÚR pre stavbu R7 Holice - Mliečany a pre stavbu R7 Mliečany - Dolný Bar | ZM/2018/0384 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 12,50 |