Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2020 | 2220008768 | Školenie | 4500172093 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 3,350,00 | |
| 13.08.2020 | 2220008769 | Oprava kosačky Kubota | 4500174197 | MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK | 46968059 | 690,00 | |
| 13.08.2020 | 2220008770 | Konzola závesná | 4500171445 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 147,20 | |
| 13.08.2020 | 2220008771 | Školenie | 4500174353 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 123,40 | |
| 13.08.2020 | 2220008772 | Upratovacie služby 07/20 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 13.08.2020 | 2220008778 | výber, evid. úhrady DZ 07/2020 | ZM/2015/0331 | 4500174788 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 154,915,98 |
| 13.08.2020 | 2220008779 | servis BL295YC | 4500172551 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 475,08 | |
| 12.08.2020 | 2220008652 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,428,42 | |
| 12.08.2020 | 2120000894 | Činnosť SD - autorizovaného geodeta | 13217/2020 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 2,480,00 | |
| 12.08.2020 | 2220008653 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1383/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 889,34 |