Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 2220008084 | servis D1 PN - Ladce | ZM/2019/0165 | 4500169664 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,934,28 |
| 31.07.2020 | 2220008085 | servis D1 Ladce - Sverepec | ZM/2019/0165 | 4500174024 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,539,15 |
| 31.07.2020 | 2220008087 | ND na BA470AZ | 4500173798 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 500,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008088 | betónový kôš | 4500172441 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 4,248,40 | |
| 31.07.2020 | 2220008089 | studená obaľovaná zmes | 4500173630 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,580,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008091 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500170318 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 546,00 |
| 31.07.2020 | 2220008092 | oprava BA 745 RV | 4500173852 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 522,60 | |
| 31.07.2020 | 2220008093 | čistiace potreby | 4500173408 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 948,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008094 | ND na vozidlá | 4500173836 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 962,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008095 | oprava závory na R4 | 4500171205 | RPL Slovakia s.r.o., Mikovíniho 27, Košice, 040 11, SK | 44875151 | 1,303,00 |