Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2020 | 2220007966 | ND na BA632ND | 4500173749 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 306,16 | |
| 28.07.2020 | 2220007967 | odborná príprava obslúh strojov | 4500172926 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 360,00 | |
| 28.07.2020 | 2220007968 | dezinfekcia na ruky | 4500173754 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 600,00 | |
| 28.07.2020 | 2220007969 | oprava BL833ER | 4500173365 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 246,76 | |
| 28.07.2020 | 2220007970 | oprava BA804PT | 4500173692 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 497,44 | |
| 28.07.2020 | 2220007971 | servis BA641PR | 4500173161 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 796,59 | |
| 28.07.2020 | 2220007973 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171331 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 53,93 |
| 28.07.2020 | 2220007983 | odstraňovanie buriny chemickým postrekom, NDS Galanta | 4500159433 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 13,146,00 | |
| 28.07.2020 | 2220007997 | kalibrácia radarov BL009YM | 4500173348 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,668,00 | |
| 28.07.2020 | 2220007955 | Stravné lístky BA | ZML/1039/2010 | 4500173228 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 127,500,00 |