Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.08.2024 2224009179 elektroinštalačný materiál 4500240821 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 720,42
21.08.2024 2224009180 Dopravné značky 4500241660 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 760,00
21.08.2024 2224009181 vodoinštalačný materiál 4500241740 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 731,46
21.08.2024 2224009182 Prechodová skrúž 4500241866 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 59,00
21.08.2024 2224009183 Batéria SAFT 4500241775 DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK 36831379 29,94
21.08.2024 2224009184 prenájom oceľových fliaš 4500241521 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
21.08.2024 2224009185 revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500241517 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 572,00
21.08.2024 2224009186 oprava riadiacej jednotky 4500240967 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 2,175,00
21.08.2024 2224009187 Pracovné náradie, materiál 4500241804 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 977,42
21.08.2024 2224009188 ND na vozidlá 4500241783 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 713,33