Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2020 | 2220007728 | servis kosačka BL339YI | 4500173225 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 221,02 | |
| 21.07.2020 | 2220007729 | ND na vozidlo Fiat Doblo BA 530XG | 4500173231 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 140,00 | |
| 21.07.2020 | 2220007730 | servis BA553XG | 4500173205 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 710,00 | |
| 21.07.2020 | 2220007731 | havarijná oprava rozvodov v lab. | 4500172787 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 1,784,95 | |
| 21.07.2020 | 2220007732 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500171670 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,650,00 |
| 21.07.2020 | 2220007733 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500171716 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,650,00 |
| 21.07.2020 | 2220007738 | dezinfekcia | 4500173362 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 93,00 | |
| 21.07.2020 | 2220007740 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171414 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 32,94 |
| 21.07.2020 | 2220007741 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500172231 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 4,482,45 |
| 21.07.2020 | 2220007742 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171403 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 60,90 |