Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2020 | 2320003656 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/05265 | Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 00329631 | 5,422,41 | |
| 15.06.2020 | 2320003657 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/05264 | Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 00329631 | 533,23 | |
| 15.06.2020 | 2120000649 | Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality | 78719/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,625,00 | |
| 15.06.2020 | 2120000650 | Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality v tíme SD | 72236/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 6,270,00 | |
| 15.06.2020 | 2120000651 | vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule | ZM/2019/0299 | 4500172203 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 152,752,86 |
| 15.06.2020 | 2220006080 | oprava ventilov, ohrievačov vody | 4500170978 | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14, SK | 36993361 | 780,00 | |
| 15.06.2020 | 2220006086 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500169708 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 555,76 |
| 15.06.2020 | 2220006087 | ND na vozidlá | 4500169534 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 323,15 | |
| 15.06.2020 | 2220006088 | BOZP, OPP, ŽP 05/2020 | ZM/2017/0214 | 4500171542 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 15.06.2020 | 2220006089 | oprava BA802PT | 4500171322 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 259,00 |