Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2020 | 2220006135 | oprava BA190AL | 4500169610 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,525,73 | |
| 15.06.2020 | 2220006136 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500171463 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 98,00 |
| 15.06.2020 | 2220006137 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500170189 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 253,70 |
| 15.06.2020 | 2220006138 | chemikálie | 4500169665 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 50,50 | |
| 15.06.2020 | 2220006139 | ND na vozidlá | 4500170792 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 220,32 | |
| 15.06.2020 | 2220006140 | ND na vozidlá | 4500170768 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 475,60 | |
| 15.06.2020 | 2220006141 | servis BA927PP | 4500169728 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 235,00 | |
| 15.06.2020 | 2220006142 | servis BA 442 NC | 4500170486 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 570,00 | |
| 15.06.2020 | 2220006143 | ND na vozidlá | 4500171169 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 273,70 | |
| 15.06.2020 | 2220006144 | Bezpečnostný mater. | 4500170499 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 90,00 |