Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | 2220005862 | pečiatky | 4500171237 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 16,20 | |
| 08.06.2020 | 2220005877 | oprava a údržba BL178NR | 4500170718 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 29,14 | |
| 08.06.2020 | 2220005879 | oprava a údržba BA972MD | 4500170670;4500170188 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 4,730,49 | |
| 08.06.2020 | 2220005881 | Plastový sud s vekom 60l | 4500171048 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 25,20 | |
| 08.06.2020 | 2220005882 | Dopravné značenie | ZM/2019/0382 | 4500170974 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,172,70 |
| 08.06.2020 | 2220005883 | Dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500170660 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 697,00 |
| 08.06.2020 | 2220005886 | Likvidácia odpadu | 4500169611 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 346,03 | |
| 08.06.2020 | 2220005887 | sada nožov | 4500170874 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 242,20 | |
| 08.06.2020 | 2220005889 | Likvidácia odpadu | ET/2020/0008 | 4500165513 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,565,00 |
| 08.06.2020 | 2220005892 | právna pomoc 05/2020 | ZM/2017/0185 | 4500171467 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |