Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2020 | 2220005582 | čistič plošný Kärcher | 4500170981 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 999,50 | |
| 04.06.2020 | 2220005583 | hygienické potreby | 4500170452 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 135,66 | |
| 04.06.2020 | 2220005590 | oprava ZSP po dopravnej nehode | 4500170578 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 321,97 | |
| 04.06.2020 | 2220005591 | stavebný materiál na tmelenie bet.poklopov na káblových šachtách tunel Sitina | 4500170184 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 1,216,32 | |
| 04.06.2020 | 2220005593 | oprava a údržba | 4500170756 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 720,78 | |
| 04.06.2020 | 2220005594 | farby, laky | 4500170762 | COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36254487 | 105,60 | |
| 04.06.2020 | 2220005595 | prístrešok na kontajnery, Svrčinovec | 4500167105 | REX, s.r.o., Jasanová 2075/28, BLANSKO 1, ČR, 678 01, CZ | 16343484 | 1,650,00 | |
| 04.06.2020 | 2220005596 | čerp. GRU Unilift, vert.plavak | 4500170242 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 282,50 | |
| 04.06.2020 | 2220005597 | Stavebný, hutný mat. | 4500170842 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 347,73 | |
| 04.06.2020 | 2220005598 | oprava a údržba NMV, BL794ER, BL833ER | 4500168013 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 800,00 |