Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 2220005412 | mesačný poplatok za sys | ZML/159/2011 | 4500171069 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 01.06.2020 | 2220005413 | mesačný poplatok za sys | ZML/159/2011 | 4500170710 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 01.06.2020 | 2220005419 | kontrola cestnej váhy | 4500168319 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 516,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005421 | kontrola cestnej váhy VM-1.2 | 4500168493 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 579,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005422 | oprava a údržba | 4500170495 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 45,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005425 | lisovanie | 4500171041 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 14,98 | |
| 01.06.2020 | 2220005426 | preskúšanie komínov | 4500170383 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 225,16 | |
| 01.06.2020 | 2220005429 | oprava a údržba | 4500170221 | ČEMAT, s.r.o., Sučianska 31, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 672,44 | |
| 01.06.2020 | 2220005430 | oprava a údržba | 4500170505 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 236,97 | |
| 01.06.2020 | 2220005431 | pravidelná kontrola | ZM/2016/0175 | 4500170036 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 12,912,00 |