Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2020 | 2220005211 | Autokozmetika | 4500170673 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36298026 | 16,87 | |
| 26.05.2020 | 2220005212 | doplnenie hladiny oleja | 4500170673 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36298026 | 7,30 | |
| 26.05.2020 | 2220005196 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500170530 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 26.05.2020 | 2220005197 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500170529 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 26.05.2020 | 2220005200 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500170528 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 12,80 |
| 26.05.2020 | 2120000570 | Realizácia dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500168004 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 27,677,41 |
| 26.05.2020 | 2120000573 | zámer eia | 65049/2019 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 20,015,00 | |
| 26.05.2020 | 2120000574 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | ZM/2019/0408 | 4500166344 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,938,00 |
| 26.05.2020 | 2120000576 | Výmena protivizuálnej steny | ZM/2019/0251 | 4500169399 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 206,176,51 |
| 26.05.2020 | 2220005171 | ozónové generátory | 4500170314 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 984,86 |