Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2020 | 2220004808 | mýto 04/2020 | ZML/1241/2010 | 4500170305 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 67,813,49 |
| 15.05.2020 | 2220004810 | stavebné práce | 4500154502 | BINIL s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 44983174 | 622,92 | |
| 15.05.2020 | 2220004811 | Kardaňová hriadeľ | 4500169651 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,320,36 | |
| 15.05.2020 | 2220004812 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500170024 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 233,35 |
| 15.05.2020 | 2220004813 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500170023 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 39,17 | |
| 15.05.2020 | 2220004814 | technická kontrola BA144PN | 4500169877 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 25,00 | |
| 15.05.2020 | 2220004815 | Pracovné náradie | 4500169383 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 1,184,00 | |
| 15.05.2020 | 2220004817 | dezinfekčný gél na ruky | 4500168229 | HerbVitea, s. r. o., Bernolákova 518/26, Bojnice, 972 01, SK | 48171191 | 9,000,00 | |
| 15.05.2020 | 2220004818 | dezinfekčný gél na ruky | 4500168229 | HerbVitea, s. r. o., Bernolákova 518/26, Bojnice, 972 01, SK | 48171191 | 2,700,00 | |
| 15.05.2020 | 2220004820 | technická kontrola +emisia | 4500169191 | Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 354,15 |