Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2020 | 2220004653 | BOZP, OPP 04/2020 | 4500169804 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 12.05.2020 | 2220004654 | hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500167555 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 376,60 |
| 12.05.2020 | 2220004655 | štvrťročná kontrola EPS | 4500167190 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 116,38 | |
| 12.05.2020 | 2220004657 | IP VPN 04/2020 | 4500167410 | SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 5,377,40 | |
| 12.05.2020 | 2220004658 | oprava BL632IO | 4500169742 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 507,29 | |
| 12.05.2020 | 2220004659 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500169841 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 1,804,19 | |
| 12.05.2020 | 2220004664 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500167036 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 105,40 |
| 12.05.2020 | 2220004665 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500167036 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 21,08 |
| 12.05.2020 | 2220004668 | údržba Xerox Nová Baňa | 4500169938 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 144,00 | |
| 12.05.2020 | 2120000479 | Zmluva o dielo zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2016/0464 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 2,302,043,88 |