Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 | 2220004441 | servis OST Polianky 04/2020 | ZML/73/2008 | 4500170054 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 06.05.2020 | 2220004442 | uprat.práce 04/2020 | 4500170338 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 245,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004443 | nájomné za 04/2020 | ZM/2015/0122 | 4500170207 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.05.2020 | 2220004445 | prenájom predložiek Polianky 19 04/2020 | 4500170058 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 | |
| 06.05.2020 | 2220004446 | prenájom predložiek 04/20 Dúbravská cesta | 4500170059 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004447 | strážna služba PO 04/2020 | ZML/1486/2010 | 4500170046 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,247,20 |
| 06.05.2020 | 2220004448 | čistiace potreby | 4500169536 | Nilfisk s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 77,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004422 | dodanie dopr. zar. | 4500168463 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 65,500,00 | |
| 05.05.2020 | 2220004406 | strážna služba 04/2020 | 4500168322 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 5,148,00 | |
| 05.05.2020 | 2220004407 | strážna služba 04/2020 | 4500168501 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 4,312,80 |