Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 2220004368 | letné pneumatiky BL931PM | 4500169312 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 420,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004370 | záručný servis sypacej nadstavby na vozidle BL803ZM | 4500169301 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 187,32 | |
| 04.05.2020 | 2220004371 | požičovňa náradia-odstávka tunela Horelica | 4500169359 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 70,00 | |
| 01.05.2020 | 2220003892 | čistiace a upratovacie práce | 4500170743 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 245,00 | |
| 01.05.2020 | 2220003728 | čistiace a hygienické potreby | ZM/2018/0436 | 4500167971;4500167555 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 71,40 |
| 01.05.2020 | 2220005360 | oprava vodovod.prípojky | 4500168719 | STAVBAMAX s.r.o., Gercenova 23, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 51356651 | 796,75 | |
| 30.04.2020 | 2120000450 | migračná štúdia | 30768/2019 | Centrum environmentálnych služieb s.r.o., Kutlíková 17, Bratislava, 852 50, SK | 35820551 | 28,050,00 | |
| 30.04.2020 | 2120000451 | migračná štúdia | 32356/2019 | Centrum environmentálnych služieb s.r.o., Kutlíková 17, Bratislava, 852 50, SK | 35820551 | 28,050,00 | |
| 30.04.2020 | 3020000301 | trovy starej exekúcie, súdny exekútor JUDr. Jozef Ingr | 4500169634 | JUDr. Jozef Ingr, súdny exekútor, Wolkrova 4, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 42354960 | 42,00 | |
| 30.04.2020 | 2120000452 | Dokumentácia | 4500168453 | IBC Projekt s.r.o., Tallerova 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50912909 | 14,731,00 |