Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | 2220003414 | oprava značky | ZM/2019/0069 | 4500168142 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 295,17 |
| 06.04.2020 | 2220003648 | prevádzkovanie VK a ČOV | 4500163792 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 710,00 | |
| 06.04.2020 | 2120000334 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,668,90 | |
| 06.04.2020 | 2220003442 | prenájom skladu 04/2020 | 4500168291 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,940,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003415 | prenájom predložiek 03/2020 | 4500169031 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003416 | prenájom predložiek 03/2020 | 4500169032 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 06.04.2020 | 2220003417 | dezinfekcia GA | 4500168209 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 1,020,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003418 | činnosť BOZP, TPO 03/2020 | ZML/395/2010 | 4500164111 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 06.04.2020 | 2220003420 | studena obaľovaná zmes | 4500167727 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,560,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003421 | pramenitá voda Beharovce | 4500167435 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 11,00 |