Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2020 | 2220003166 | autoplášť | 4500167626 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 4,854,00 | |
| 31.03.2020 | 2220003167 | oprava a údržba BA201PP | 4500168537 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 420,00 | |
| 31.03.2020 | 2220003168 | Brit rovný | 4500168542 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 4,935,00 | |
| 31.03.2020 | 2220003169 | oprava a údržba BA609ZJ | 4500167843 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,700,55 | |
| 31.03.2020 | 2220003178 | pneuservisné práce | 4500168017 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,083,12 | |
| 31.03.2020 | 2220003179 | oprava BL133RO | 4500168380 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 4,152,55 | |
| 31.03.2020 | 2220003181 | elektroinštalačný materiál | 4500167908 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,830,71 | |
| 30.03.2020 | 2220003074 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500168475 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,220,00 |
| 30.03.2020 | 2220003075 | nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500168477 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 140,00 |
| 30.03.2020 | 2220003076 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500168271 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 102,000,00 |