Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2020 | 2220001947 | elektrická energia | ZM/2014/0077 | 4500167497 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 1,957,52 |
| 02.03.2020 | 2220001948 | čistenie oblečenia | 4500166148 | Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, Trnava, 917 01, SK | 35890975 | 43,58 | |
| 02.03.2020 | 2220001949 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500167267 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 291,41 | |
| 02.03.2020 | 2220001950 | oprava BL084IG | 4500167222 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 162,50 | |
| 02.03.2020 | 2220001951 | ND na vozidlá | 4500167276 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 424,27 | |
| 02.03.2020 | 2220001952 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500167060 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 218,75 |
| 02.03.2020 | 2220001953 | vetracia mriežka, kartuša | 4500167100 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 22,08 | |
| 02.03.2020 | 2220001954 | spojovací, stavebný mat. | 4500167201 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 55,43 | |
| 02.03.2020 | 2220001955 | servis, údržba, výmena vzduchu v dých.prístr. | 4500166772 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 1,460,00 | |
| 02.03.2020 | 2220001956 | úradná skúška VTZ - TN | 4500166283 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 1,980,00 |