Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2020 | 2220001828 | Pracovné náradie | 4500167007 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 449,17 | |
| 27.02.2020 | 2220001868 | vyjadrenie k existencii tel. zar. | 4500167356 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 20,00 | |
| 27.02.2020 | 2120000168 | Revitalizácia kotolne | 4500163938 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 69,550,33 | |
| 27.02.2020 | 2120000169 | Revitalizácia kotolne | 4500164338 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 14,711,67 | |
| 27.02.2020 | 3020000099 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2020 | 4500167011 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 6,26 | |
| 27.02.2020 | 2220001829 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500167014 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 455,11 | |
| 27.02.2020 | 2220001830 | Školenia | 4500167033 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 148,80 | |
| 27.02.2020 | 2220001831 | Technické plyny | 4500167030 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 869,10 | |
| 27.02.2020 | 2220001832 | Prenájom vysielačiek | 4500166525 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 611,94 | |
| 27.02.2020 | 2220001833 | ND na vozidlá | 4500166778 | ANNEX Martin, s.r.o., Nám.Protifašistických bojovník 1706, Martin, 036 01, SK | 36422584 | 140,00 |