Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2024 2224010113 provízia za predaj DZ 08/2024 ZM/2024/0114 4500243194 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 19,71
12.09.2024 2224010115 provízia z predaja DZ 8/24 ZM/2024/0095 4500243193 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 226,74
12.09.2024 2224010081 PHM ZM/2011/0402 4500243622 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,016,93
12.09.2024 2224010120 Geotechnický monitoring ZM/2024/0171 4500234757 GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ 13690337 22,255,00
12.09.2024 2224010121 Geotechnický monitoring ZM/2024/0169 4500235262 GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ 13690337 46,074,20
12.09.2024 2224010118 zlepšenie mobilného signálu 4500239266 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,000,00
12.09.2024 2224010122 Geotechnický monitoring ZM/2024/0170 4500234748 GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ 13690337 8,451,00
12.09.2024 2224010123 oprava mosta R1-003 8/24 ZM/2023/0400 4500232575 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 311,247,18
12.09.2024 2224010124 oprava meteozariadenia 4500242383 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,720,00
12.09.2024 2224010125 Prevádzka IS za 08/2024 ZM/2018/0065 4500243211 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 106,550,00