Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2020 | 2220001588 | právne služby 02/2020 | ZM/2017/0181 | 4500167095 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,730,00 |
| 20.02.2020 | 2220001589 | právne služby 02/2020 | ZM/2017/0181 | 4500167092 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 990,00 |
| 20.02.2020 | 2220001590 | právne služby 02/2020 | ZM/2017/0181 | 4500167098 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,330,00 |
| 20.02.2020 | 2220001594 | 1/4 ročný servis tunel Horelica | ZM/2019/0245 | 4500164534 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,853,30 |
| 20.02.2020 | 2220001595 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500165560 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 218,75 |
| 20.02.2020 | 2220001596 | TK na BL883EZ | 4500166164 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,00 | |
| 20.02.2020 | 2220001597 | servis BA931NI | 4500166267 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 329,58 | |
| 20.02.2020 | 2220001613 | servis BA995PI, BL675ES | 4500165712 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 112,77 | |
| 20.02.2020 | 2220001614 | mesačný servis tunel Horelica | ZM/2019/0245 | 4500164555 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 20.02.2020 | 2220001686 | oprava odpad.potrubia | 4500166202 | Flair, a.s. org. zložka Slovensko, Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava, 831 04, SK | 37963708 | 63,00 |